2018年蚌埠市侨联部门预算公开情况说明

2018年蚌埠市侨联部门预算公开情况说明

一、   部门概况

（一）主要职能

1、密切联系归侨侨眷和海外侨胞，沟通联系渠道；2、参与国家政治、经济和社会事务活动，参政议政，发挥民主监督作用；3、广泛团结和动员全市归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；4、弘扬中华优秀传统文化，开展海外文化艺术等交流；5、积极开展海外联谊；6、加强侨联基层组织建设，建立健全侨联组织机构；7、完成上级侨联和市委市政府布置的其他任务。

（二）下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)

（三）年度主要工作

1、开展“迎新春送温暖”活动，走访慰问我市困难归侨侨眷。

2、组织海外华裔青少年来我市开展夏令营等活动。

3、组织侨界群众开展联谊活动，丰富侨界群众文化生活。

4、落实海外华侨华人的“侨爱心”项目，资助我市困难群众。

5、加强与海外社团的联系联谊工作，接待海外侨领、高层次人才、知名人士来我市考察访问。

6、组织我市中小学生参加世界华人学生作文大赛。

7、邀请海外华人华侨来我市开展文化交流。

8、开展招商引资和项目对接活动，吸引海内外高层次人才来蚌进行科技成果转化。

9、侨联换届。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则，侨联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。侨联单位2018年收支总预算81.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

市侨联2018年度收入预算81.49万元，其中一般公共预算拨款收入81.49万元，比2017年预算增加0.3万元，增长0.01%，增加原因主要是工资结构的调整；政府性基金收入0万元，与上年持平。纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年持平。其他收入0万元，与上年持平。

2018年度支出预算81.49万元，比2017年预算增加0.3万元，增加原因主要是工资结构的调整；其中基本支出安排61.49万元，占比75%；项目支出20万元，占比25%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

市侨联2018年度财政拨款收入预算81.49万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入81.49万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。财政拨款支出预算81.49万元，其中一般公共服务支出65.98万元、社会保障和就业支出7.29万元、医疗卫生与计划生育支出3.94万元、住房保障支出4.28万元。

（三）一般公共预算拨款情况

市侨联2018年度一般公共预算拨款81.49万元，其中一般公共服务65.98万元，占比81%，社会保障和就业7.29万元，占比9%，医疗卫生与计划生育支出3.94万元，占比5%，住房保障支出4.28万元，占比5%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排65.98万元，比2017年预算增加2.95万元，增长4%，增长原因主要是侨联工作业务增加，工作职能不断拓展，其中:“行政运行”预算45.98万元，主要用于保障侨联正常运转的支出；“一般行政管理事务”预算20万元，主要用于联系归侨侨眷和海外侨胞，开展各项活动等支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排7.29万元，比2017年预算减少3.25万元，下降30%，下降原因主要是侨联退休人员支出减少，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.16万元，主要用侨联退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.13万元，主要用于侨联在职人员基本养老保险缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.94万元，比2017年预算增加0.3万元，增长7%，增长原因主要是侨联医疗保障方面的支出增加，其中：“行政单位医疗”预算3.94万元，主要用于侨联医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排4.28万元，比2017年预算增加0.3万元，增长7%，增长原因主要是侨联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出增加，其中：“住房公积金”预算4.28万元，主要用于侨联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

市侨联2018年度一般公共预算基本支出61.49万元，其中，工资福利支出52.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支情况

市侨联2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。

市侨联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算拨款情况说明

侨联部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市侨联2018年机关运行经费财政拨款预算3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与上年持平。

（二）政府采购情况。蚌埠市侨联2018年各单位政府采购预算总额0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市侨联2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2017]151号）要求，蚌埠市侨联2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算5万元，实行部门自评。

（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市侨联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：市侨联2018年部门预算公开表