蚌埠市侨联2019年度部门决算

发布日期:2020-09-25 08:35信息来源:蚌埠市归国华侨联合会浏览量: 【字体:  

蚌埠市侨联2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209月

 

第一部分 蚌埠市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市侨联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市侨联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:蚌埠市侨联2019年部门决算公开表

蚌埠市侨联2019部门决算

 

第一部分 蚌埠市侨联概况

一、部门职责

1、密切联系归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通联系渠道。

2、了解反映归侨侨眷和海外侨胞的意见、愿望和要求,依法维护他们的合法权益。

3、广泛团结和动员全市归侨侨眷投身改革开放和现代化建设。积极促进海外侨胞与我市进行经济、科技、文化、技术交流。

4、积极开展海外联谊工作,密切与海外侨胞及其社团的联系,增进相互的了解和友谊。

5、弘扬中华优秀传统文化,开展海外文化交流,积极宣传侨胞爱国爱乡的典型事迹。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市侨联2019年度部门决算包括:局本级决算一个,与预算比较没有增加户数。

纳入蚌埠市侨联2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

蚌埠市侨联本级

 

第二部分 蚌埠市侨联2019年部门决算表

蚌埠市侨联2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市侨联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计138.46万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计138.46万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加25.7万元,增长22.8%,主要原因:一是我市加大侨务联络工作;二是海外华人华侨来我市开展经贸、文化、科技交流活动有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计138.46万元,其中:财政拨款收入138.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计138.46万元,其中:基本支出123.46万元,占89.2%;项目支出15万元,占10.8%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计138.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计138.46万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加25.7万元,增长22.8%,主要原因:一是我市加大侨务联络工作;二是海外华人华侨来我市开展经贸、文化、科技交流活动有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入138.46万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加25.7万元,增长22.8%。主要原因一是我市加大侨务联络工作;二是海外华人华侨来我市开展经贸、文化、科技交流活动有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出138.46万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.7万元,增长22.8%。主要原因一是我市加大侨务联络工作;二是海外华人华侨来我市开展经贸、文化、科技交流活动有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出138.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.25万元,占65.9%;社会保障和就业(类)支出30.47万元,占22%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.04万元,占2.9%;住房保障(类)支出12.71万元,占9.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.76万元,支出决算为138.46万元,完成年初预算的175.8%。决算数大于预算数的主要原因: 一是我市加大侨务联系工作;二是海外华人华侨来我市开展经贸、文化、科技交流活动有所增加其中:基本支出123.46万元,占89.2%;项目支出15万元,占10.8%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为62.88万元,支出决算为76.25万元,完成年初预算的121.3%,决算数大于预算数的主要原因是侨务活动频次有所增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0.17万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的231.8%。决算数大于预算数主要原因:侨务活动频次有所增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为7.29万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数主要原因:人员部分调整。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为4.38万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的290.2%。决算数大于预算数的主要原因我市加大侨务联系工作。










 

 

 

 

 

 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出132.46万元,其中人员经费118.48万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费;公用经费4.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市侨联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,蚌埠市侨联机关运行经费支出0万元,比2018年,减少100%,主要原因是相关补贴减少

(二)政府采购支出情况。

2019年度,蚌埠市侨联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,蚌埠市侨联共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金15万元,占项目预算总额的10.8%。从评价情况看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标

 



 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件:蚌埠市侨联2018年部门决算公开表

蚌埠市归国华侨联合会2019年部门决算公开.XLS

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