蚌埠市侨联2021年部门预算

蚌埠市归国华侨联合会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）密切联系归侨侨眷和海外侨胞，沟通联系渠道；

（二）参与国家政治、经济和社会事务活动，参政议政，发挥民主监督作用；

（三）广泛团结和动员全市归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；

（四）弘扬中华优秀传统文化，开展海外文化艺术等交流；

（五）积极开展海外联谊；

（六）加强侨联基层组织建设，建立健全侨联组织机构；

（七）完成上级侨联和市委市政府布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市归国华侨联合会2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市归国华侨联合会	行政单位

 

三、2021年度主要工作

（一）开展“迎新春送温暖”活动，走访慰问我市困难归侨侨眷。

（二）组织海外华裔青少年来我市开展夏令营等活动。

（三）组织侨界群众开展联谊活动，丰富侨界群众文化生活。

（四）落实海外华侨华人的“侨爱心”项目，资助我市困难群众。

（五）加强与海外社团的联系联谊工作，接待海外侨领、高层次人才、知名人士来我市考察访问。

（六）组织我市中小学生参加世界华人学生作文大赛。

（七）邀请海外华人华侨来我市开展文化交流。

（八）开展招商引资和项目对接活动，吸引海内外高层次人才来蚌进行科技成果转化。

（九）侨联换届。

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市归国华侨联合会2021年收支总预算101.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市归国华侨联合会2021年度收入预算101.23万元，其中，一般公共预算拨款收入101.23万元，比2020年预算增加25.08万元，增加32.93%，原因主要是机构调整，人员增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

 蚌埠市归国华侨联合会2021年度支出预算101.23 万元，比2020年预算增加25.08万元，增加32.93%，原因主要是机构调整，人员增加；其中，基本支出安排81.23万元，占支出预算80.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20 万元，占支出预算19.76%，主要用于海外联谊文化交流，侨胞之家专项经费。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市归国华侨联合会2021年财政拨款收支预算101.23万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入101.23万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入101.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出83.12万元，占82.11%；社会保障和就业支出6.26万元，占6.18%；卫生健康支出4.18万元，占4.13%；住房保障支出7.66万元，占7.57%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市归国华侨联合会2021年一般公共预算拨款101.23万元，比2020年预算拨款增加25.08万元，下降32.93%，原因主要是机构调整，人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出83.12万元，占82.11%；社会保障和就业支出6.26万元，占6.18%；卫生健康支出4.18万元，占4.13%；住房保障支出7.66万元，占7.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算安排63.12万元，比2020年预算增加13.49万元，增加27.18%，增加原因主要是机构调整，人员增加

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算20万元，比2020年预算增加5万元，增加33.33%，增加原因主要是机构调整，人员增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排6.05万元，比2020年预算减少1.43万元，增加30.95%，下降原因主要是机构调整，人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.21万元，与2020年持平，下降原因主要侨联退休人员与上年一致。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.18万元，比2020年预算增加0.95万元，增长29.41%，增加原因主要是侨联医疗保障方面的支出增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排4.54万元，比2020年预算增加1.08万元，下降31.21%，增加原因主要是人员增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排3.13万元，比2020年预算增加3.13万元，增加100%，增加原因主要是20年预算没做提租补贴预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市归国华侨联合会2021年度一般公共预算基本支出81.23万元，其中，工资福利支出71.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市归国华侨联合会2021年度安排项目支出20万元，比2020年预算增加5万，增长33.33%，增长的原因是疫情影响增加与海外联系支出。其中，一般公共预算安排20万元、政府性基金预算安排 0万元、纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元。主要包括：“侨胞之家”专项经费项目、海外联谊文化交流项目、接待联络捐赠考察项目、侨联业务费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市归国华侨联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市归国华侨联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市归国华侨联合会2021年机关运行经费财政拨款预算8.55万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.01万元，增长0.12%。，增长主要原因是人员增加，机关运行经费也会增加。

（二）政府采购情况。蚌埠市归国华侨联合会2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市归国华侨联合会2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

按照相关文件要求和规定，蚌蚌埠市归国华侨联合会无此项公开内容，无相关说明

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市归国华侨联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市归国华侨联合会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

蚌埠市归国华侨联合会2021年部门预算公开表.xls