蚌埠市侨联2020年度部门预算情况

蚌埠市侨联2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）密切联系归侨侨眷和海外侨胞，沟通联系渠道；

（二）参与国家政治、经济和社会事务活动，参政议政，发挥民主监督作用；

（三）广泛团结和动员全市归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；

（四）弘扬中华优秀传统文化，开展海外文化艺术等交流；

（五）积极开展海外联谊；

（六）加强侨联基层组织建设，建立健全侨联组织机构；

（七）完成上级侨联和市委市政府布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市侨联2020年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市侨联	行政单位

三、2020年度主要工作

（一）开展“迎新春送温暖”活动，走访慰问我市困难归侨侨眷。

（二）组织海外华裔青少年来我市开展夏令营等活动。

（三）组织侨界群众开展联谊活动，丰富侨界群众文化生活。

（四）落实海外华侨华人的“侨爱心”项目，资助我市困难群众。

（五）加强与海外社团的联系联谊工作，接待海外侨领、高层次人才、知名人士来我市考察访问。

（六）组织我市中小学生参加世界华人学生作文大赛。

（七）邀请海外华人华侨来我市开展文化交流。

（八）开展招商引资和项目对接活动，吸引海内外高层次人才来蚌进行科技成果转化。

（九）侨联换届。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市侨联2020年收支总预算76.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

市侨联2020年度收入预算76.15万元，其中，一般公共预算拨款收入76.15万元，比2019年预算减少2.61万元，下降3.31%，原因主要是工资结构的调整，占收入预算100%；政府性基金收入0万元，与上年持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平。

三、关于2020年支出预算情况说明

市侨联2020年度支出预算76.15万元，比2019年预算减少2.61万元，下降3.31%，原因主要是工资结构的调整；其中，基本支出安排61.15万元，占支出预算80.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15万元，占支出预算19.70%，主要用于接待海外华侨华人来蚌考察访问、组织侨界联谊活动、侨联网站建设、县区侨联干部培训、侨联换届等事宜。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市侨联2020年财政拨款收支预算76.15万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入76.15万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入76.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务64.63万元，占84.87%；社会保障和就业支出4.82万元，占6.33%；卫生健康支出3.23万元，占4.24%；住房保障支出3.46万元，占4.54%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市侨联2020年一般公共预算拨款76.15万元，比2019年预算拨款减少2.61万元，下降3.31%，原因主要是工资结构的调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出64.63万元，占84.87%；社会保障和就业支出4.82万元，占6.33%；卫生健康支出3.23万元，占4.24%；住房保障支出3.46万元，占4.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2020年预算安排49.63万元，比2019年预算增加1.75万元，增长3.65%，增长原因主要是侨联工作正常运转支出增加。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2020年预算15万元，与上年持平。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.21万元，比2019年预算增加0.04万元，增长23.53%，增长原因主要是侨联退休人员支出增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排4.62万元，比2019年预算减少2.67万元，下降36.63%，下降原因主要是侨联在职人员基本养老保险缴费支出减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排3.23万元，比2019年预算减少0.81万元，下降20.05%，下降原因主要是侨联医疗保障方面的支出减少。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排3.46万元，比2019年预算减少0.92万元，下降21.00%，下降原因主要是侨联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出减少。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市侨联2020年度一般公共预算基本支出61.15万元，其中，工资福利支出53.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.50万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

市侨联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市侨联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市侨联2020年机关运行经费财政拨款预算8.56万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与上年持平。

（二）政府采购情况。蚌埠市侨联2020年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市侨联2020年无政府购买服务预算。

（四）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，蚌埠市侨联2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（五）国有资产占用使用情况。

截止2019年底，蚌埠市侨联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市侨联2020年部门预算公开表