蚌埠市侨联2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年收支预算总体情况说明
2.关于2019年收入预算情况说明
3.关于2019年支出预算情况说明
4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)密切联系归侨侨眷和海外侨胞,沟通联系渠道;
(二)参与国家政治、经济和社会事务活动,参政议政,发挥民主监督作用;
(三)广泛团结和动员全市归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;
(四)弘扬中华优秀传统文化,开展海外文化艺术等交流;
(五)积极开展海外联谊;
(六)加强侨联基层组织建设,建立健全侨联组织机构;
(七)完成上级侨联和市委市政府布置的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,蚌埠市侨联2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
蚌埠市侨联 |
行政单位 |
注:我部门无下属单位
三、2019年度主要工作(一)开展“迎新春送温暖”活动,走访慰问我市困难归侨侨眷。
(二)组织海外华裔青少年来我市开展夏令营等活动。
(三)组织侨界群众开展联谊活动,丰富侨界群众文化生活。
(四)落实海外华侨华人的“侨爱心”项目,资助我市困难群众。
(五)加强与海外社团的联系联谊工作,接待海外侨领、高层次人才、知名人士来我市考察访问。
(六)组织我市中小学生参加世界华人学生作文大赛。
(七)邀请海外华人华侨来我市开展文化交流。
(八)开展招商引资和项目对接活动,吸引海内外高层次人才来蚌进行科技成果转化。
(九)侨联换届。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市侨联2019年收支总预算78.76万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2019年收入预算情况说明
市侨联2019年度收入预算78.76万元,其中,一般公共预算拨款收入78.76万元,比2018年预算减少2.73万元,下降3.35%,原因主要是工资结构的调整,占收入预算100%;政府性基金收入0万元,与上年持平;纳入专户管理政府非税收入0万元,与上年持平;其他收入0万元,与上年持平。
三、关于2019年支出预算情况说明
市侨联2019年度支出预算78.76万元,比2018年预算减少2.73万元,下降3.35%,原因主要是工资结构的调整;其中,基本支出安排63.76万元,占支出预算80.95%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出15万元,占支出预算19.05%,主要用于接待海外华侨华人来蚌考察访问、组织侨界联谊活动、侨联网站建设、县区侨联干部培训、侨联换届等事宜。
四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
市侨联2019年财政拨款收支预算78.76万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入78.76万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入78.76万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务62.88万元,占79.84%;社会保障和就业支出7.46万元,占9.47%;卫生健康支出4.04万元,占5.13%;住房保障支出4.38万元,占5.56%。
五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
市侨联2019年一般公共预算拨款78.76万元,比2018年预算拨款减少2.73万元,下降3.35%,原因主要是工资结构的调整。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出62.88万元,占79.84%;社会保障和就业支出7.46万元,占9.47%;卫生健康支出4.04万元,占5.13%;住房保障支出4.38万元,占5.56%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)”2019年预算安排47.88万元,比2018年预算增加1.9万元,增长4.13%,增长原因主要是侨联工作正常运转支出增加。
2、“一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)”2019年预算15万元,比2018年预算减少5万元,下降25%,下降原因主要是联系归侨侨眷和海外侨胞,开展各项活动等支出减少。
3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”2019年预算安排0.17万元,比2018年预算增加0.01万元,增长6.25%,增长原因主要是侨联退休人员支出增加。
4、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2019年预算安排7.29万元,比2018年预算增加0.16万元,增长2.24%,增长原因主要是侨联在职人员基本养老保险缴费支出增加。
5、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2019年预算安排4.04万元,比2018年预算增加0.1万元,增长2.54%,增长原因主要是侨联医疗保障方面的支出增加。
6、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2019年预算安排4.38万元,比2018年预算增加0.1万元,增长2.34%,增长原因主要是侨联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出增加。
六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
市侨联2019年度一般公共预算基本支出63.76万元,其中,工资福利支出54.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出9.72万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明市侨联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
市侨联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。蚌埠市侨联2019年机关运行经费财政拨款预算8.56万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算增加5.56万元,增长185.33%。
(二)政府采购情况。蚌埠市侨联2019年各单位政府采购预算总额0万元。
(三)政府购买服务情况。蚌埠市侨联2019年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。
(四)绩效目标设置情况
按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,蚌埠市侨联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款5万元,政府性基金预算拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。
(五)国有资产占用使用情况。截止2018年底,蚌埠市侨联共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2019年部门预算公开附表
附件:蚌埠市侨联2019年部门预算公开表
部门公开表1 部门预算收支总表 |
|
|||
单位:万元 |
||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
78.76 |
一、一般公共服务支出 |
62.88 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理的非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.46 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.38 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十五、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
78.76 |
本年支出合计 |
78.76 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
78.76 |
支出总计 |
78.76 |
|
部门公开表2
部门预算收入总表 单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的非税收入 |
其他 |
备注 |
|
合计 |
|
78.76 |
|
78.76 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.88 |
|
62.88 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
62.88 |
|
62.88 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 (政府办公厅(室)及相关机构事务) |
47.88 |
|
47.88 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.46 |
|
7.46 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位 |
7.29 |
|
7.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
|
部门公开表3 部门预算支出总表 单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|
78.76 |
63.76 |
15.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.88 |
47.88 |
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
62.88 |
47.88 |
15.00 |
|
2010301 |
行政运行 (政府办公厅(室)及相关机构事务) |
47.88 |
47.88 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.46 |
7.46 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位 |
7.29 |
7.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.38 |
4.38 |
|
|
部门公开表4 部门财政拨款收支总表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
78.76 |
78.76 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
62.88 |
62.88 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
78.76 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
78.76 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
78.76 |
支出总计 |
78.76 |
78.76 |
|
|
部门公开表5 部门一般公共预算支出预算表 单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|
78.76 |
63.76 |
15.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.88 |
47.88 |
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
62.88 |
47.88 |
15.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
47.88 |
47.88 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.46 |
7.46 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.29 |
7.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.38 |
4.38 |
|
|
部门公开表6 部门一般公共预算基本支出预算表(分经济科目) |
|||
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
63.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
54.04 |
|
30101 |
基本工资 |
22.35 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.12 |
|
30103 |
奖金 |
1.86 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.29 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.92 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.90 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.38 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.72 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.44 |
|
30229 |
福利费 |
0.72 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.56 |
|
部门公开表7 部门政府性基金预算收支预算表 |
|
|||||||
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
注:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表8
2019年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
部门公开表9
|
单位:万元
支出项目 |
明细内容 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
注:我单位没有政府购买服务支出,故本表无数据。
部门公开表10
部门政府采购支出表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
采购项目名称 |
合计 |
一般预算拨款 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
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注:我单位没有政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
合计 |
1.00 |
1.00 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
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3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
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