蚌埠市归国华侨联合会2020年度部门决算

蚌埠市归国华侨联合会2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市归国华侨联合会2020年度部门决算情况

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、密切联系归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通联系渠道。

2、了解反映归侨侨眷和海外侨胞的意见、愿望和要求，依法维护他们的合法权益。

3、广泛团结和动员全市归侨侨眷投身改革开放和现代化建设。积极促进海外侨胞与我市进行经济、科技、文化、技术交流。

4、积极开展海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，增进相互的了解和友谊。

5、弘扬中华优秀传统文化，开展海外文化交流，积极宣传侨胞爱国爱乡的典型事迹。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市归国华侨联联合会2020年度部门决算包括：局本级决算一个，与预算比较，没有增加户数。

纳入蚌埠市归国华侨联联合会2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	蚌埠市归国华侨联联合会

 

第二部分 2020年度部门决算表

蚌埠市归国华侨联联合会2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计137.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计137.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1.45万元，减少1.1%，主要原因：勒紧裤腰带过日子，响应国家节源开流，节约支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计137.01万元，其中：财政拨款收入137.01万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计137.01万元，其中：基本支出103.37万元，占75.5%；项目支出33.64万元，占24.5%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计137.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计137.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.45万元，减少1.1%，主要原因：勒紧裤腰带过日子，响应国家节源开流，节约支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.01万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.45万元，减少1.1%。主要原因：勒紧裤腰带过日子，响应国家节源开流，节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.12万元，占78.9%;社会保障和就业（类）支出10.03万元，占7.3%；卫生健康（类）支出4.14万元，占3.0%；住房保障（类）支出14.73万元，占10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.15万元，支出决算为137.01万元，完成年初预算的179.9%。决算数大于预算数的主要原因:是调资、兑现相关政策。其中:基本支出103.37万元，占75.5%；项目支出33.64万元，占24.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.63万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的142.9%，决算数大于预算数的主要原因是是调资、兑现相关政策。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于预算数的主要原因是中追加的综治奖。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是省侨联拨款给区里和三县的华侨事务费。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第六次侨眷代表大会会议资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算1928.6%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算129.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算128.2%，决算数大于预算数的主要原因人员基数上调。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的267.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴类未预算，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.37万元，其中：人员经费91.39万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助；公用经费8.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加税费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市归国华侨联联合会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市归国华侨联联合会2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，蚌埠市归国华侨联联合会运行经费支出7.91万元，主要原因是增加了商品服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市归国华侨联联合会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市归国华侨联联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33.64万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到了预期绩效目标。

组织对“侨联业务费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金33.64万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到了预期绩效目标。

组织对“侨联业务费”、“侨联海外联谊文化交流费”、“侨联接待联络捐赠考察费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育, 通过组织各类活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。密切联系侨界群众，增强了解、融洽感情，形成温暖和谐的侨界大家庭。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市归国华侨联联合会在2020年度部门决算中反映“侨联业务费”、“侨联海外联谊文化交流费”、“侨联接待联络捐赠考察费”等3个项目绩效自评结果。

侨联海外联谊文化交流费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功邀请海外华人华侨及海外侨团来我市开展经贸交流活动。下一步改进措施：足于我市归侨侨眷实际，有针对性的开展相关活动，得到广大归侨侨眷的一致好评。活动内容、形式还须进一步优化。

侨联业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功邀请海外华人华侨及海外侨团来我市开展经贸交流活动。下一步改进措施：足于我市归侨侨眷实际，有针对性的开展相关活动，得到广大归侨侨眷的一致好评。活动内容、形式还须进一步优化。

侨联接待联络捐赠考察费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功邀请海外华人华侨及海外侨团来我市开展经贸交流活动。下一步改进措施：足于我市归侨侨眷实际，有针对性的开展相关活动，得到广大归侨侨眷的一致好评。活动内容、形式还须进一步优化。

3.部门评价项目绩效评价结果。

我部门公开《2020年度侨联业务费项目项目绩效评价报告》，详见附件。

项目支出绩效自评表
（  2020  年度）
项目名称			侨联业务费
主管部门			蚌埠市归国华侨联合会				实施单位	蚌埠市归国华侨联合会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		5		10		10
			其中：本年财政拨款	5	5		5		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为了更好的服务我市归侨侨眷，强化对侨界群众的思想政治引领，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育, 通过组织各类活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。密切联系侨界群众，增强了解、融洽感情，形成温暖和谐的侨界大家庭。						完成情况：组织侨界群众联谊活动，面向我市老归侨、老侨眷、困难侨界群众开展“两节”送温暖活动，发放慰问金、慰问品等。完成100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	组织侨界群众联谊活动次数			≥4次	≥4次	10	10
			面向我市老归侨、老侨眷、困难侨界群众开展“两节”送温暖活动人次			≥60人次	≥60人次	10	10
			发放慰问金、慰问品等			≤1500元/人	≤1500元/人	10	10
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10
		时效指标	按计划时间完成			2020年年底前	2020年年底前	5	5
		成本指标	业务成本费用			≤5万	≤5万	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	世界制造业大会签约项目３个，对蚌埠市经济发展促进作用			显著提升	显著提升	5	5
			协助龙子湖区、蚌山区、固镇县在昆山、深圳、厦门开展招商推介会，签约项目3个。			显著提升	显著提升	5	5
		社会效益 指标	体现党委政府对侨界群众关怀			良好	良好	5	5
			起到促进海外文化交流，宣传蚌埠的效果。			作用明显	作用明显	3	3
			起到凝聚侨心、汇聚侨力的作用			作用显著	作用显著	2	2
		可持续影 响指标	项目实施后逐步形成社会各界关心关怀归侨侨眷，帮扶困难侨界群众的氛围。			作用明显	作用明显	5	5
			项目实施后对提升我市在海外的知名度和美誉度起到积极作用。			持续促进	持续促进	3	3
			项目实施后逐步形成侨企健康发展的氛围。			持续促进	持续促进	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度			≥90%	≥90%	5	5
			海外华侨华人和海外侨团满意度			≥90%	≥90%	5	5
总分								100	100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

蚌埠市归国华侨联合会2020年度部门决算公开表

蚌埠市归国华侨联合会决算公开表.XLS